广德县广播电视台2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；把握正确的舆论导向；充分发挥党和国家的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）、使用并管理县本级广播电视频率频道资源；组织协调广电媒体广告经营和文化产业经营，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

（三）、负责管理本级广播电视台的专项资金，指导和监督资金使用，监督管理单位国有资产，审核和管理各项年度事业经费，监督、检查财务制度执行情况。

二、  部门概况

内设七个部门：办公室、新闻频道、生活频道、广播电台、监管中心、技术与播出中心、新媒体中心。

三、  年度主要工作

（一）、突出主题，全面提升新闻宣传质量和舆论引导水平，要把宣传学习贯彻党的十八届三中全会精神作为首要政治任务抓紧抓好。

（二）、拓宽文化产业发展渠道，实现经济效益和社会效益双赢。

（三）、提高技术水平、优化技术人才、加强技术保障，为广播电视台大发展提供技术支持。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县广播电视台2015年度部门决算只有本级部门。

纳入广德县广播电视台2015年度部门决算编制范围的单位共1个，

三、广德县广播电视台2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计641.63万元，支出总计641.63万元。与2014年相比，收、支总计各增加63.49万元，增长10.9%，主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计641.63万元，其中：财政拨款收入641.63万元，占100%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计641.63万元，其中：基本支出641.63万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计641.63万元，支出总计641.63万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加63.49万元，增长10.9%，主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出641.63万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加63.49万元，增长10.9%。主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为491.05万元，支出决算为641.63万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加。其中基本支出641.63万元，占100%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”2015年度决算641.63万元，比2014年增加63.49万元，增长10.9%，主要原因一是2015年两次调整职工工资及新进职工导致人员经费支出增加。其中：工资福利支出316.82万元，商品和服务支出46.29万元，对个人和家庭的补助278.52万元，

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出641.63万元，其中人员经费595.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费46.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县广播电视台2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，广德县广播电视台共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

附件：201608-00001广德县广播电视台部门2015决算公开报表.rar