广德县广播电视台2017年部门决算情况
2018年8月
目 录
第一部分 广德县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门决算表
一、广德县广播电视台2017年收入支出决算总表
二、广德县广播电视台2017年收入决算表
三、广德县广播电视台2017年支出决算表
四、广德县广播电视台2017年财政拨款收入支出决算总表
五、广德县广播电视台2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、广德县广播电视台2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、广德县广播电视台2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年收入决算情况说明
三、关于2017年支出决算情况说明
四、关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广德县广播电视台概况
一、 部门职责
（一）、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；把握正确的舆论导向；充分发挥党和国家的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二）、使用并管理县本级广播电视频率频道资源；组织协调广电媒体广告经营和文化产业经营，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
（三）、负责管理本级广播电视台的专项资金，指导和监督资金使用，监督管理单位国有资产，审核和管理各项年度事业经费，监督、检查财务制度执行情况。
二、机构设置
从决算单位构成看，广德县广播电视台2017年度部门决算只有台本级决算，与预算比较，没有增减。
纳入广德县广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 广德县广播电视台2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
|
部门：广德县广播电视台 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,175.51 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
39.61 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
1,047.05 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
51.45 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
37.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,175.51 |
本年支出合计 |
58 |
1,175.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,175.51 |
总计 |
65 |
1,175.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：广德县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20602 |
基础研究 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
1,007.05 |
1,007.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070404 |
广播 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：广德县广播电视台 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20602 |
基础研究 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
1,007.05 |
1,007.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070404 |
广播 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广德县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,175.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,175.51 |
本年支出合计 |
55 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,175.51 |
总计 |
60 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广德县广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
1,175.51 |
1,175.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20602 |
基础研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
39.61 |
39.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
1,047.05 |
1,047.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,007.05 |
1,007.05 |
0.00 |
1,007.05 |
1,007.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
36.13 |
36.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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|
公开06表 |
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|
部门：广德县广播电视台 |
|
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|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
452.30 |
302 |
商品和服务支出 |
127.33 |
310 |
其他资本性支出 |
40.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
173.84 |
30201 |
办公费 |
13.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
37.37 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.20 |
30205 |
水费 |
1.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.03 |
30206 |
电费 |
13.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.50 |
30207 |
邮电费 |
13.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
555.89 |
30211 |
差旅费 |
6.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
208.30 |
30213 |
维修(护)费 |
7.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.85 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.74 |
30216 |
培训费 |
2.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.32 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
53.18 |
30218 |
专用材料费 |
2.38 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
195.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
15.68 |
30228 |
工会经费 |
17.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.39 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,008.18 |
公用经费合计 |
167.33 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表 |
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|
部门：广德县广播电视台 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表没有数据。 |
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第三部分 广德县广播电视台2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1175.51万元，支出总计1175.51万元。与2016年相比，收、支总计各增加510.3万元，增长43.41%，主要原因：一是工资结构标准调整；二是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1175.51万元，其中：财政拨款收入1175.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1175.51万元，其中：基本支出1175.51万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1175.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1175.51万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加510.3万元，增长43.41%，主要原因：一是工资结构标准调整；二是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1175.51万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加510.3万元，增长43.41%。主要原因一是工资结构标准调整；二是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1175.51万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.3万元，增长43.41%。主要原因一是工资结构标准调整；二是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费、公用经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1175.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出39.61万元，占3.37%；文化体育与传媒（类）支出1047.05万元，占89.07%；社会保障和就业（类）支出51.45万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.4万元，占3.18%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1168.65万元，支出决算为1175.51万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因一是工资结构标准调整；二是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费、公用经费增加。其中：基本支出1175.51万元，占100%。具体情况如下：
1．科学技术支出。年初预算为39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%.
2.文化体育与传媒支出。年初预算为766.08万元，支出决算数为1047.05万元，完成年初预算的136.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费和公用经费增加。
3.社会保障和就业支出。年初预算为306.85万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的16.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费由社保局发放。
4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为37.4万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1175.51万元，其中人员经费1008.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费167.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
广德县广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，广德县广播电视台机关运行经费支出167.33万元，比2016年增加132.29万元，增长79.06%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，导致人员经费和公用经费增加。
（二）政府采购情况。
2017年度，广德县广播电视台政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元，占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，广德县广播电视台共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，广德县广播电视台组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示总体达到预期。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
当前位置：