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融媒体中心2020年部门预算公开
发表时间:2020-2-10 16:21:00  采编:gdtv  点击热度:141  

 

 

 

 

广德市融媒体中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.广德市融媒体中心2020年财政拨款收支总表

2.广德市融媒体中心2020年一般公共预算支出表

3.广德市融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表

4.广德市融媒体中心2020年政府性基金预算支出表

5.广德市融媒体中心2020年国有资本经营预算支出表

6.广德市融媒体中心2020年收支总表

7.广德市融媒体中心2020年收入总表

8.广德市融媒体中心2020年支出总表

9.广德市融媒体中心2020年政府采购支出表

10.广德市融媒体中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(广发〔20198号)文件精神,制定广德县融媒体中心(广德县广播电视台)主要职责。

融媒体中心主要职责是:(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;

(二)围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;

(三)严格执行广播电视行业法规;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;

(四)负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;

(五)协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;

(六)负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广德市融媒体中心2020年度部门预算只有本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

广德市融媒体中心本级

事业单位

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,我中心将全面贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持党管媒体原则,牢牢把握正确的舆论导向,积极发挥党的喉舌作用,切实担负起主流媒体的时代责任和历史使命,努力在宣传质量、改革创新、产业发展、队伍建设上下功夫,推动媒体融合事业全面发展。

1. 在提升宣传质量上下功夫

在深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫

在加大主题策划力度上下功夫,在对外宣传上下功夫。

2. 在深化改革创新上下功夫

深化媒体融合架构改革,继续推进媒体深度融合。在管理机制改革取得初步成效的基础上,继续深化改革,完善绩效考核等各项规章制度,推动融媒体事业再上新台阶

3. 在加强队伍建设上下功夫

拟确定2020年为“全媒体记者业务提升年”,通过请进来、走出去的办法,实行全员培训计划,提升全媒体记者的业务素养,中心将进一步完善内部考核机制,进一步加强干部队伍的党性教育和实践,认真学习贯彻好十九大精神,提升融媒体队伍整体素质,努力打造一支政治合格、作风优良、业务过硬、廉洁奉公的新闻工作者队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   部门公开表1

广德市融媒体中心2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1139.42 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

360.35 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 969.94

969.94 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

64.01 

64.01 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

42.3

42.3

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

63.17

63.17

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1139.42 

本年支出小计

1139.42

1139.42

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1139.42 

支出总计

1139.42 

1139.42 

 

 

 

部门公开表2

 

广德市融媒体中心2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 969.94

 434.59

 535.35

 20708

 广播电视

 969.94

 434.59

 535.35

  2070801

  行政运行

 611.47

 76.12

 535.35

  2070899

  其他广播电视支出

 358.47

 358.47

 

 

社会保障和就业支出

 64.01

 64.01

 

 

 行政事业单位养老支出

 57.36

 57.36

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 57.36

 57.36

 

 

其他社会保障和就业支出

 6.65

 6.65

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 6.65

 6.65

 

 

 卫生健康支出

 42.30

 42.30

 

 

 行政事业单位医疗

 42.30

 42.30

 

 2101102

 事业单位医疗

 40.93

 40.93

 

 

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

 

 

住房保障支出

63.17

63.17

 

 

住房改革支出

63.17

63.17

 

2210201

住房公积金

44.25

44.25

 

2210202 

 提租补贴

 18.92

 18.92

 

合计

 1139.42

 604.07

 535.35

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

广德市融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

494.01

 30101

  基本工资

196.26

 30102

  津贴补贴

10.30

 30107

  绩效工资

162.21

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

57.36

30110

职工基本医疗保险缴费

22.26

30112

其他社会保障缴费

1.37

30113

住房公积金

44.25

302

商品和服务支出

76.12

 30201

  办公费

5.00

 30202

  印刷费

1.85

 30205

  水费

1.00

 30206

  电费

10.00

30207

邮电费

0.25

30211

 差旅费

0.50

30213

 维修(护)费

1.00

30215

 会议费

9.80

30216

培训费

9.80

30217

 公务接待费

17.50

30228

工会经费

4.11

30229

福利费

0.61

30231

公务用车运行维护费

14.70

303

对个人和家庭的补助

33.94

30302

退休费

27.29

30305

生活补助

6.65

合计

 604.07

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

广德市融媒体中心2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“广德市融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

广德市融媒体中心2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“广德市融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

广德市融媒体中心2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1139.42 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

969.94 

 

 

八、社会保障和就业支出

64.01

 

 

九、卫生健康支出

42.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

63.17 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1139.42 

本年支出小计

 1139.42

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1139.42 

支出总计

1139.42 

 

 

部门公开表7

 

广德市融媒体中心2020年收入预算总表

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

969.94

 

969.94

 

 

 

 

20708

广播电视

969.94

 

969.94

 

 

 

 

2070801

行政运行

611.47

 

611.47

 

 

 

 

2070899

其他广播电视支出

358.47

 

358.47

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

64.01

 

64.01

 

 

 

 

 

行政事业单位养老支出

57.36

 

57.36

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.36

 

57.36

 

 

 

 

 

其他社会保障和就业支出

6.65

 

6.65

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

6.65

 

6.65

 

 

 

 

 

卫生健康支出

42.30

 

42.30

 

 

 

 

 

行政事业单位医疗

42.30

 

42.30

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

40.93

 

40.93

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

 

住房保障支出

63.17

 

63.17

 

 

 

 

 

住房改革支出

63.17

 

63.17

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.25

 

44.25

 

 

 

 

2210202

提租补贴

18.92

 

18.92

 

 

 

 

合计

 

1139.42

 

1139.42

 

 

 

 

 


 

部门公开表8

 

广德市融媒体中心2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

969.94

434.59

535.35

20708

  广播电视

969.94

434.59

535.35

  2070801

    行政运行

611.47

76.12

535.35

2070899

其他广播电视支出

358.47

358.47

 

 

社会保障和就业支出

64.01

64.01

 

 

 行政事业单位养老支出

57.36

57.36

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

57.36

57.36

 

 

其他社会保障和就业支出 

6.65

6.65

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

6.65

6.65

 

 

卫生健康支出

42.30

42.30

 

 

行政事业单位医疗

42.30

42.30

 

2101102

事业单位医疗

40.93

40.93

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

 

 

住房保障支出

63.17

63.17

 

 

住房改革支出

63.17

63.17

 

2210201

住房公积金

44.25

44.25

 

 2210202

 提租补贴

18.92

18.92

 

合计

1139.42

604.07

535.35

 

 

 

 

 

部门公开表9

广德市融媒体中心2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

95

95

 

 

 

 

95

95

 

 

 

 非线性编辑系统 

15

15

 

 

 

直播系统摄像机 

20

20

 

 

 

 无线背包机

15

15

 

 

 

摄录一体机

25

25

 

 

 

 “我的广德”手机APP项目

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表10

广德市融媒体中心2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“广德市融媒体中心部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市融媒体中心2020年财政拨款收支预算1139.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1139.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1139.42万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出969.94万元,占85.13%;社会保障和就业支出64.01万元,占5.62%;卫生健康支出42.30万元,占3.71%;住房保障支出63.17万元,占5.54%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市融媒体中心2020年一般公共预算拨款1139.42万元,比2019年预算拨款增加31.71万元,增长2.78%,主要原因:人员增加、工资增加,提高了综合定额标准。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出969.94万元,占85.13%;社会保障和就业支出64.01万元,占5.62%;卫生健康支出42.30万元,占3.71%;住房保障支出63.17万元,占5.54%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2020年预算611.47万元,比2019年预算增加17.97万元,增长2.94%,增长原因主要是人员增加、工资增加,提高综合定额标准

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2020年预算358.47万元,比2019年预算增加12.87万元,增长3.59%,增原因主要是人员增加、工资增加,提高综合定额标准

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算57.36万元,比2019年预算减少8.44万元,下降14.71%,下降原因主要是养老保险缴费基数降低。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算6.65万元,比2019年预算增加1.22万元,增加18.35%,增加原因主要是遗属人员工资上涨。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算40.93万元,比2019年预算增加2.99万元,增长7.31%,增长原因主要是在职人员增加、工资上涨

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算1.37万元,比2019年预算增加0.11万元,增长8.03%,增长原因主要是在职人员增加、工资上涨

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算44.25万元,比2019年预算增加3.64万元,增长8.23%,增长原因主要是人员增加、工资增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算18.92万元,比2019年预算增加1.35万元,增长7.14%,增长原因主要是人员增加、工资增加

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市融媒体中心2020年一般公共预算基本支出604.07万元,其中:

工资福利支出494.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出76.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助33.94万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

广德市融媒体中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市融媒体中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,广德市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市融媒体中心2020年收支总预算1139.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

广德市融媒体中心2020年收入预算1139.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1139.42万元,占100%,比2019年预算增加31.71万元,增长2.78%,增长原因主要是人员增加、工资增加,提高综合定额标准。政府性基金预算拨款收入0万元,和2019年预算相比没有增减,财政专户管理非税收入0万元,和2019年预算相比没有增减。

八、关于2020年支出预算情况说明

广德市融媒体中心2020年支出预算1139.42万元,比2019年预算增加31.71万元,增长2.78%,增长原因主要是人员增加、工资增加,提高综合定额标准。其中,基本支出604.07万元,占53.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出535.35万元,占46.98%,主要用于《幸福广德》刊物及广德新闻网、幸福广德公众号,政府门户网站中新闻信息、政务微信微博运营,《我的广德》手机APP项目运营、广播电视新闻专用设备等购置

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

广德市融媒体中心2020年没有财政局批复绩效目标的项目,及社会关注度高、资金量相对较大的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息

(二)机关运行经费。

广德市融媒体中心2020年机关运行经费财政拨款预算76.12万元,比2019年增加59.51万元,增长78.18%,增长主要原因是人员增加、工资增加,提高综合定额标准

(三)政府采购情况。

广德市融媒体中心2020年各单位政府采购预算总额95万元。其中:政府采购货物预算95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,广德市融媒体中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

广德市融媒体中心4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款535.35万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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